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业务常识 |
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单证1-7步流程全解析
发布时间:2024/8/26 点击:93
01
一般在客户下订购单(Purchase Order)之前,都会有相关的客户询盘(Order Inquiry)给业务部,做一些细节上的了解。
业务部及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,形式发票(peroforma Invoice)给客户做正式报价。
▲形式发票(Proforma Invoice,PI)
一种非正式的发票,通常在交易初期或双方签订正式合同之前发出。它用于向买方提供关于交易的详细信息,如商品描述、数量、价格等,以便买方进行资金安排或作为进口许可、外汇许可等申请的支持文件。
03
得到客人的订单确认后,给工厂下订单,安排生产计划。
业务部收到订单后,首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批。合同审批之后,制成销售订单,交给部门进程员跟进。
业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产。
如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证,检查是否存在错误交货期能否保障及其他可能的问题,如有问题应立即请客人改正。
如果是放帐客户,或通过银行D/A等方式收汇等,需经理确认。
业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产。
如果客人要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知计划部。
如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的,要在交货期两周前与验货公司联系,预约验货时间,确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
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