一般在客户下订购单（Purchase Order）之前，都会有相关的客户询盘（Order Inquiry）给业务部，做一些细节上的了解。

业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，形式发票（peroforma Invoice）给客户做正式报价。

▲形式发票(Proforma Invoice，PI)

一种非正式的发票，通常在交易初期或双方签订正式合同之前发出。它用于向买方提供关于交易的详细信息，如商品描述、数量、价格等，以便买方进行资金安排或作为进口许可、外汇许可等申请的支持文件。

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得到订单

经过洽谈，收到客户正式的订购单。

得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知，通知工厂按时生产。

业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知，通知工厂按时生产。